| 2024/115 |
01/02/2024 |
05595790636 |
IVANILDE FERNANDES GONCALVES |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 1200 |
R$ 1200 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/504 |
01/02/2024 |
13918956652 |
ISABELA RAMOS SIMAO |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 3060 |
R$ 3060 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/505 |
01/02/2024 |
09647428618 |
DALIANA DE MELO CARDOSO GOUVEA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 670 |
R$ 670 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/506 |
01/02/2024 |
06197479605 |
CINARA DO ROSARIO ALMEIDA COSTA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 60 |
R$ 60 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/507 |
01/02/2024 |
00773222000147 |
CIS/CEN |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030200772099 |
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE |
3.3.93.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 66500 |
R$ 0,00 |
R$ 66500 |
R$ 66500 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AS DESPESAS COM O CISCEN - CONSORCIO INTER MUNIC. DE SAUDE DO CENTRO NORDESTE NO EXERCICIO DE 2024. |
| 2024/508 |
01/02/2024 |
05480734652 |
ADENILSON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 1898 |
R$ 1538 |
ESTIMA-SE VALOR REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA AO SECRETARIO ACIMA CITADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADOS NA CAPITAL MINEIRA E OUTROS MUNICIPIO NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/509 |
01/02/2024 |
12644345618 |
LUIZ FERNANDO MAGALHAES |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 720 |
R$ 720 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME DECRETO 01/2012, PARA MOTORISTA ACIMA CITADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
| 2024/117 |
01/04/2024 |
09339038630 |
MARCIA PONCIANO FERNANDES |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 900 |
R$ 0,00 |
R$ 150 |
R$ 150 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/245 |
01/04/2024 |
02464226000179 |
DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/90 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 51600 |
R$ 51600 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 90/2023. |
| 2024/691 |
01/04/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1236100412057 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 108000 |
R$ 48953,73 |
R$ 59046,27 |
R$ 59046,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO EXERCICIO |
| 2024/1420 |
01/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP |
Pregão Eletrônico |
2022/41 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 38211,84 |
R$ 0,00 |
R$ 38211,84 |
R$ 38211,84 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 41/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1421 |
01/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP |
Pregão Eletrônico |
2022/41 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 35645,04 |
R$ 0,00 |
R$ 35645,04 |
R$ 35645,04 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 41/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1422 |
01/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP |
Pregão Eletrônico |
2022/41 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 23715 |
R$ 0,00 |
R$ 23715 |
R$ 23715 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR ESTEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 41/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1423 |
01/04/2024 |
34756749000185 |
MATEUS SANTOS MONTEIRO-ME |
Pregão |
2019/62 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6866,4 |
R$ 0,00 |
R$ 6866,4 |
R$ 6866,4 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/2019 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1424 |
01/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP |
Pregão Eletrônico |
2022/41 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 16839,2 |
R$ 0,00 |
R$ 16839,2 |
R$ 16839,2 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 41/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1426 |
01/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP |
Pregão Eletrônico |
2022/41 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 32162,5 |
R$ 0,00 |
R$ 32162,5 |
R$ 32162,5 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 41/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1427 |
01/04/2024 |
23464666000104 |
TERCON LOCACOES E TRANSPORTES LTDA - EPP |
Pregão Eletrônico |
2022/41 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40412 |
Transf. Especial da União Emendas parlam |
R$ 17728,12 |
R$ 0,00 |
R$ 17728,12 |
R$ 17728,12 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 41/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1428 |
01/04/2024 |
34756749000185 |
MATEUS SANTOS MONTEIRO-ME |
Pregão |
2019/62 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11980,8 |
R$ 0,00 |
R$ 11980,8 |
R$ 11980,8 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 62/2019 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1429 |
01/04/2024 |
32275609000160 |
NTL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
Inexigibilidade |
2022/57 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 9920 |
R$ 0,00 |
R$ 9920 |
R$ 9920 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG |
| 2024/1430 |
01/04/2024 |
49581595000105 |
CAROLINE SILVA GREGORIO |
Tomada de Preço |
2023/77 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 15000 |
R$ 15000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG. |
| 2024/1431 |
01/04/2024 |
21718070000150 |
SÃO MIGUEL SAUDE E REABILITAÇÃO LTDA |
Tomada de Preço |
2023/63 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4300 |
R$ 0,00 |
R$ 4300 |
R$ 4300 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG. |
| 2024/1432 |
01/04/2024 |
26914761000142 |
GUILHERME ALVES DA ROCHA ME |
Inexigibilidade |
2023/43 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1763,58 |
R$ 0,00 |
R$ 1763,58 |
R$ 1763,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG. |
| 2024/1433 |
01/04/2024 |
42579162000176 |
HGV CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA |
Tomada de Preço |
2023/19 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 21376,44 |
R$ 0,00 |
R$ 21376,44 |
R$ 21376,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG. |
| 2024/1434 |
01/04/2024 |
11392232000159 |
RAIMUNDA P.DA SILVA-ME |
Pregão Eletrônico |
2023/33 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1236100412057 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 15948,9 |
R$ 0,00 |
R$ 15948,9 |
R$ 15948,9 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 33/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1435 |
01/04/2024 |
11392232000159 |
RAIMUNDA P.DA SILVA-ME |
Pregão Eletrônico |
2023/41 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1236100412057 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 21797,1 |
R$ 0,00 |
R$ 21797,1 |
R$ 21797,1 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 41/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1436 |
01/04/2024 |
11392232000159 |
RAIMUNDA P.DA SILVA-ME |
Pregão Eletrônico |
2022/43 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1236100412057 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 8748 |
R$ 0,00 |
R$ 8748 |
R$ 8748 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 43/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1437 |
01/04/2024 |
04768048000103 |
COLORS COMERCIO EIRELI |
Pregão Eletrônico |
2023/52 |
02.08.01 |
Secretaria de Cultura e Turismo |
1312200432063 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E TURI |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 589,4 |
R$ 0,00 |
R$ 589,4 |
R$ 589,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 52/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1438 |
01/04/2024 |
11392232000159 |
RAIMUNDA P.DA SILVA-ME |
Pregão |
2023/7 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 18639,05 |
R$ 0,00 |
R$ 18639,05 |
R$ 18639,05 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSSOAS PARA A SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1439 |
01/04/2024 |
11392232000159 |
RAIMUNDA P.DA SILVA-ME |
Pregão |
2023/7 |
02.10.01 |
Secretaria de Agricultura e Meio Ambien |
2012200062074 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6112,5 |
R$ 0,00 |
R$ 6112,5 |
R$ 6112,5 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSSOAS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 07/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1440 |
01/04/2024 |
18818395000108 |
PN CONSTRUCTION LTDA - ME |
Pregão Eletrônico |
2022/88 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3607,34 |
R$ 0,00 |
R$ 3607,34 |
R$ 3607,34 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA REFORMAS, MANUTENCOES, PEQUENAS CONSTRUCOES EM ALVENARIA, CONF PROC LIC 88/2022 - PREGAO 53/2022. |
| 2024/1441 |
01/04/2024 |
18553210000172 |
INSTITUTO ZURIEL |
Pregão |
2022/73 |
02.02.01 |
Secretaria de Administração |
0412200062096 |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRAÇ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2685 |
R$ 0,00 |
R$ 2685 |
R$ 2685 |
EMPENHA-SE VALOR GLOBAL REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO AVISOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 73/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1442 |
01/04/2024 |
18553210000172 |
INSTITUTO ZURIEL |
Pregão |
2020/24 |
02.02.01 |
Secretaria de Administração |
0412200062096 |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRAÇ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
EMPENHA-SE VALOR GLOBAL REFERENTE A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO AVISOS DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 24/2020 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1443 |
01/04/2024 |
04962103000193 |
COLEFAR LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/48 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 807,5 |
R$ 0,00 |
R$ 807,5 |
R$ 807,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS COLETA E TRATAMENTO LIXO HOSPITALAR PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 48/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1444 |
01/04/2024 |
09042463000190 |
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/8 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 08/2023 REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. |
| 2024/1445 |
01/04/2024 |
09042463000190 |
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/13 |
02.01.01 |
Coordenação do Gabinete do Prefeito |
0618100062008 |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MI |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1260 |
R$ 0,00 |
R$ 1260 |
R$ 1260 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 13/2023. REFERENTE AO MES MARCO DE 2024. |
| 2024/1446 |
01/04/2024 |
09042463000190 |
TELEMICRO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
Dispensa Art. 24 |
2023/106 |
02.02.01 |
Secretaria de Administração |
0412200062012 |
MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3048 |
R$ 0,00 |
R$ 3048 |
R$ 3048 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS DE RECARGA TONER PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 106/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1447 |
01/04/2024 |
21820631000127 |
SMR LXXXIV-SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS LXXXIV LIMITADA |
Tomada de Preço |
2020/4 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 18000 |
R$ 0,00 |
R$ 18000 |
R$ 18000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG. |
| 2024/1448 |
01/04/2024 |
35370961000172 |
RENATA FERREIRA GODINHO EIRELI |
Tomada de Preço |
2020/4 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 39044,5 |
R$ 0,00 |
R$ 39044,5 |
R$ 39044,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG. |
| 2024/1449 |
01/04/2024 |
26758062000150 |
RESIDENCIAL OLHAR |
Pregão Eletrônico |
2024/8 |
02.05.01 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
0824400122097 |
SERV. DE ACOLHIMENTO CRIANÇAS E ADOLESC |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7607,29 |
R$ 0,00 |
R$ 7607,29 |
R$ 7607,29 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ALOJAMENTO DO PACIENTE JOAO BATISTA DE ALMEIDA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ACIMA CITADO DE ACORDO COM O LAUDO ASSISTENCIAL E O PROCESSO JUDICIAL N. 5000511-83.2021.8.13.0568 EM ANEXO. |
| 2024/1450 |
01/04/2024 |
12592875000109 |
JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA -ME |
Pregão Eletrônico |
2023/65 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3448,11 |
R$ 0,00 |
R$ 3448,11 |
R$ 3448,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS CONFECCAO GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 65/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1451 |
01/04/2024 |
35309847000137 |
PADARIA HORAS PAES PAES FERREIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1452 |
01/04/2024 |
35309847000137 |
PADARIA HORAS PAES PAES FERREIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 427,5 |
R$ 0,00 |
R$ 427,5 |
R$ 427,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1453 |
01/04/2024 |
03394622000130 |
PRODUTCTS GASES LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/103 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3352 |
R$ 0,00 |
R$ 3352 |
R$ 3352 |
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 103/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1454 |
01/04/2024 |
13482516000161 |
SUPERAR LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/54 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2960 |
R$ 0,00 |
R$ 2960 |
R$ 2960 |
EMPENHA-SE VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 54/2023. |
| 2024/1455 |
01/04/2024 |
41193651000122 |
LBM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
Inexigibilidade |
2022/78 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 14194,51 |
R$ 0,00 |
R$ 14194,51 |
R$ 14194,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG |
| 2024/1456 |
01/04/2024 |
41193651000122 |
LBM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
Inexigibilidade |
2022/78 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 12904,1 |
R$ 0,00 |
R$ 12904,1 |
R$ 12904,1 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PAULISTAS-MG |
| 2024/1457 |
01/04/2024 |
18818395000108 |
PN CONSTRUCTION LTDA - ME |
Não se Aplica |
|
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9945 |
R$ 0,00 |
R$ 9945 |
R$ 9945 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REPAROS DAS DEPENDENCIAS FISICAS JUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
| 2024/1458 |
01/04/2024 |
05480734652 |
ADENILSON EUSTAQUIO DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1235,31 |
R$ 0,00 |
R$ 1235,31 |
R$ 1235,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA A FAVOR DO SECRETARIO ACIMA CITADO GASTO COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO/2024 |
| 2024/1459 |
01/04/2024 |
08412837614 |
JUCELLES DUMONT DA COSTA SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 99,99 |
R$ 0,00 |
R$ 99,99 |
R$ 99,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA A FAVOR DA SECRETARIA ACIMA CITADA GASTO COM COMBUSTIVEL A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO EXERCICIO/2024 |
| 2024/1460 |
01/04/2024 |
08723059000110 |
LD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS PAULISTAS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/6 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6580 |
R$ 0,00 |
R$ 6580 |
R$ 6580 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU..O E REFORMA PARA MANUTEN..O AO SERVI.O DE OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 15/2023 NO EXERCICIO DE 2024. |
| 2024/1461 |
01/04/2024 |
08723059000110 |
LD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS PAULISTAS |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/6 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU..O E REFORMA PARA MANUTEN..O AO SERVI.O DE OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 15/2023 NO EXERCICIO DE 2024. |
| 2024/1462 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 5072,66 |
R$ 0,00 |
R$ 5072,66 |
R$ 5072,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1463 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 130 |
R$ 0,00 |
R$ 130 |
R$ 130 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1464 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 290 |
R$ 0,00 |
R$ 290 |
R$ 290 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1465 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 256,6 |
R$ 0,00 |
R$ 256,6 |
R$ 256,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1466 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5704,4 |
R$ 0,00 |
R$ 5704,4 |
R$ 5704,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1467 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2197,8 |
R$ 0,00 |
R$ 2197,8 |
R$ 2197,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1468 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 116,4 |
R$ 0,00 |
R$ 116,4 |
R$ 116,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1469 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão |
2023/101 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 101/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1470 |
01/04/2024 |
10491244000178 |
RD PHARMA LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/100 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 805 |
R$ 0,00 |
R$ 805 |
R$ 805 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1471 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.01.01 |
Coordenação do Gabinete do Prefeito |
0618100062008 |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MI |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 269,4 |
R$ 0,00 |
R$ 269,4 |
R$ 269,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DA VIATURA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1472 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.04.01 |
Secretaria de Assistência Social |
0812200122022 |
MANUT DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 199,6 |
R$ 0,00 |
R$ 199,6 |
R$ 199,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO RENAULT KWID PLACA SYJ-9F90 DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1473 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 219,5 |
R$ 0,00 |
R$ 219,5 |
R$ 219,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT ARGO PLACA SHT-6B43 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1474 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 219,5 |
R$ 0,00 |
R$ 219,5 |
R$ 219,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RUG-6E87 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1475 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 184,6 |
R$ 0,00 |
R$ 184,6 |
R$ 184,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT ARGO PLACA SHV-6D56 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1476 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 219,5 |
R$ 0,00 |
R$ 219,5 |
R$ 219,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RUG-6E85 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1477 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 199,6 |
R$ 0,00 |
R$ 199,6 |
R$ 199,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT GOL PLACA RGB-3C37 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1478 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 219,5 |
R$ 0,00 |
R$ 219,5 |
R$ 219,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RUG-6E82 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1479 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 304,3 |
R$ 0,00 |
R$ 304,3 |
R$ 304,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DA AMBULANCIA PEUGEOT PARTHNER PLACA QUQ-9584 DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1480 |
01/04/2024 |
43617863000115 |
THALES DAVINO CELESTINO DE MIRANDA 11528703600 |
Pregão |
2021/58 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 199,6 |
R$ 0,00 |
R$ 199,6 |
R$ 199,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE 7L PLACA QXH-4204 DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 58/2021 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1481 |
01/04/2024 |
65363194000135 |
SUPER CEIA |
Pregão Eletrônico |
2023/102 |
02.04.05 |
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa |
0824100152085 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1507,24 |
R$ 0,00 |
R$ 1507,24 |
R$ 1507,24 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO ACOLHIMENTO INSTITUTO PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 102/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1482 |
01/04/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2458,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2458,93 |
R$ 2458,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO EXERCIC |
| 2024/1483 |
01/04/2024 |
28499277000120 |
MMC MOVEIS LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/54 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2060 |
R$ 0,00 |
R$ 2060 |
R$ 2060 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 54/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1484 |
01/04/2024 |
07506295000111 |
DE PAULA PRODUÇÕES LTDA |
Inexigibilidade |
2024/11 |
02.08.02 |
Departamento de Cultura, Patrimônio e T |
1339200432065 |
FESTAS CÍVICAS E POPULARES |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 220000 |
R$ 0,00 |
R$ 220000 |
R$ 220000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS PARA A CONTRATACAO SHOW PARA 5.ARRAIA CHAPEU DE PALHA PELA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 11/2024. |
| 2024/1485 |
01/04/2024 |
08111952000194 |
M & P FERREIRA PRODUÇÕES EIRELI |
Artigo 75 Lei 14133 / 2021 |
2024/12 |
02.08.02 |
Departamento de Cultura, Patrimônio e T |
1339200432065 |
FESTAS CÍVICAS E POPULARES |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 145000 |
R$ 0,00 |
R$ 145000 |
R$ 145000 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS PARA A CONTRATACAO SHOW PARA 5.ARRAIA CHAPEU DE PALHA PELA SECRETARIA CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 11/2024. |
| 2024/1486 |
01/04/2024 |
03589379000105 |
POSTO CRISTO REI LTDA |
Pregão Eletrônico |
2023/96 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 206,16 |
R$ 0,00 |
R$ 206,16 |
R$ 206,16 |
VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 96/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1487 |
01/04/2024 |
04196645000100 |
IMPRENSA NACIONAL |
Inexigibilidade |
2022/81 |
02.02.01 |
Secretaria de Administração |
0412200062096 |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRAÇ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1401,12 |
R$ 0,00 |
R$ 1401,12 |
R$ 1401,12 |
ESTIMA-SE VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO 81/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1488 |
01/04/2024 |
18377864000192 |
MANUIOLANDA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 469,3 |
R$ 0,00 |
R$ 469,3 |
R$ 469,3 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1489 |
01/04/2024 |
18377864000192 |
MANUIOLANDA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 530,12 |
R$ 0,00 |
R$ 530,12 |
R$ 530,12 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIAO APAE PELA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1490 |
01/04/2024 |
03652023000179 |
ASSETEC ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA |
Pregão |
2022/52 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030100192043 |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 7137,48 |
R$ 0,00 |
R$ 7137,48 |
R$ 7137,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ORGANIZACAO DE INFORMATICA APS PARA MANUNTECAO DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 52/2022 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1491 |
01/04/2024 |
05919669640 |
MERCIA APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1492 |
01/04/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1236100412057 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40042 |
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) |
R$ 24346,73 |
R$ 0,00 |
R$ 24346,73 |
R$ 24346,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO EXERCICIO |
| 2024/1493 |
01/04/2024 |
16907746000113 |
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS |
Não se Aplica |
|
02.10.03 |
Departamento de Ecologia e Meio Ambient |
1812200662079 |
MANUT. DEPTO. DE ECOLOGIA E MEIO AMBIEN |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 20159,19 |
R$ 0,00 |
R$ 17798,59 |
R$ 15540,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PARCELAMENTO DA TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD JUNTO AO MEIO AMBIENTE CONFORME A DAE EM ANEXO. |
| 2024/1494 |
01/04/2024 |
07899079683 |
DALILA CELIA BRANDÃO |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030200192048 |
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1200 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - DA PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1495 |
01/04/2024 |
35309847000137 |
PADARIA HORAS PAES PAES FERREIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 556,6 |
R$ 0,00 |
R$ 556,6 |
R$ 556,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA VACINA NO PSF-URBANO PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1496 |
01/04/2024 |
35309847000137 |
PADARIA HORAS PAES PAES FERREIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 575,95 |
R$ 0,00 |
R$ 575,95 |
R$ 575,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHE PARA A CAMPANHA VACINA NO PSF-ARACI SOARES PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1497 |
01/04/2024 |
35309847000137 |
PADARIA HORAS PAES PAES FERREIRA |
Pregão Eletrônico |
2023/83 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200,2 |
R$ 0,00 |
R$ 200,2 |
R$ 200,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE LANCHE PARA MANUTENCAO DO CENTRO SAUDE PELA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 83/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/1498 |
01/04/2024 |
65363194000135 |
SUPER CEIA |
Pregão Eletrônico |
2023/102 |
02.02.01 |
Secretaria de Administração |
0412200062012 |
MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1193,94 |
R$ 0,00 |
R$ 1193,94 |
R$ 1193,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO MUNICIPAL PARA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 102/2023 NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/232 |
01/05/2024 |
61198164000160 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 170,19 |
R$ 0,00 |
R$ 1809,97 |
R$ 1453,01 |
ESTIMA-SE VALOR REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PLACA RGB-3C37 CONFORME APOL: 0060531020847180.0000000000.010 |
| 2024/107 |
01/06/2024 |
38474979870 |
JEFERSON REGINO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 18464,83 |
R$ 18284,83 |
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME DECRETO 01/2012, PARA MOTORISTA ACIMA CITADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO. |
| 2024/1500 |
01/06/2024 |
08980036604 |
BARBARA DE CARVALHO SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA A SERVICOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE, NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/2477 |
01/06/2024 |
79141714687 |
FLAVIO DE MIRANDA BARBOSA |
Não se Aplica |
|
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1212200362054 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 119,22 |
R$ 0,00 |
R$ 119,22 |
R$ 119,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REEMBOLSO DE DESPESA A FAVOR DO MOTORISTA ACIMA CITADO GASTO COM ALIMENTA..O A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
| 2024/58 |
01/07/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 50000 |
R$ 10697,36 |
R$ 39302,64 |
R$ 39302,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO EXERCICIO |
| 2024/60 |
01/07/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.07.01 |
Fundo Municipal de Educação |
1236100412057 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 100000 |
R$ 26417,4 |
R$ 73582,6 |
R$ 73582,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO EXERCICIO |
| 2024/62 |
01/07/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.09.01 |
Secretaria de Obras e Urbanismo |
0412200062068 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 772,14 |
R$ 19227,86 |
R$ 19227,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO EX |
| 2024/63 |
01/07/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.09.03 |
Departamento de Limpeza Pública |
1545200552069 |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 300 |
R$ 111,92 |
R$ 188,08 |
R$ 188,08 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DO CAMINHAO DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO |
| 2024/74 |
01/07/2024 |
10455164657 |
LUCIA FLORINDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1030200192048 |
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD |
3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3120 |
R$ 0,00 |
R$ 5360 |
R$ 5360 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - DA PACIENTE ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM GOVERNADOR VALADARES JUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/144 |
01/07/2024 |
06981180000116 |
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
Não se Aplica |
|
02.06.01 |
Fundo Municipal de Saúde |
1012200192042 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2500 |
R$ 0,00 |
R$ 5049,61 |
R$ 4611,58 |
ESTIMA-SE VALOR A FAVOR DA CEMIG DISTRIBUICAO S/A PARA CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DESTINADO AS INSTALACOES DO POSTO DE SAUDE DO CORREGO FRIO NO EXERCICIO/2024. |
| 2024/328 |
01/07/2024 |
02670639623 |
RISOLETA ROSA MARIA RIBEIRO |
Não se Aplica |
|
02.01.04 |
Controladoria Interna Municipal |
0412400102011 |
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 2950 |
R$ 2950 |
ESTIMA-SE VALOR REFERENTE A DIARIA CIVIL CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA REALIZADOS NA CAPITAL MINEIRA E OUTROS MUNICIPIO NO EXERCICIO 2024. |
| 2024/692 |
01/07/2024 |
05340639000130 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Pregão |
2021/56 |
02.09.03 |
Departamento de Limpeza Pública |
1545200552069 |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 18000 |
R$ 3275,26 |
R$ 14724,74 |
R$ 14724,74 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO SERVICOS ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO E CONTROLE MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DO CAMINHAO DO DEPARTAMENTO LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO PROCESSO LICITATORIO 56/2021 NO |
